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Sistema di gestione e controllo

Questa sezione conterrà la descrizione del funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma, nonché i manuali delle procedure.

 

Det. n. G11048 del 7 settembre 2018 - Approvazione della "Descrizione dell'attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell'O.I. Lazio Innova S.p.A. Annualità 2018" (All. 1), della Check list di controllo per le attività di vigilanza sulla gestione degli interventi sull'O.I. (All. II), e del Modello di verbale per la vigilanza sulla gestione degli interventi dell'O.I. (All. III)

Det. n. G08815 del 12 luglio 2018 - Aggiornamento del Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2018 (All. I) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell'art. 125, par. 5, lett. b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303/2013

Det. n. G03985 del 28 marzo 2018 - Approvazione del Piano di controllo e calendario delle attività di riperforming per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (All. I), del Modello di Verbale da utilizzare per il campionamento (All. II) e del Modello di Verbale per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 (All. III)

Det. n. G01731 del 13 febbraio 2018 - Approvazione del Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2018 (All. I), dell'annesso "Modello di verbale" (All. II) e sua divulgazione alle strutture competenti

Det. n. G12980 del 26 settembre 2017 - Approvazione del Documento di autovalutazione del rischio di frode

Det. n. G10790 del 28 luglio 2017
Funzioni e procedure in essere presso l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione (documento)