{"id":8690,"date":"2022-04-20T15:27:32","date_gmt":"2022-04-20T13:27:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lazioeuropa.it\/archivio1420\/por_fesr-15\/sistema_di_gestione_e_controllo-109\/"},"modified":"2023-07-06T08:50:30","modified_gmt":"2023-07-06T06:50:30","slug":"sistema_di_gestione_e_controllo-109","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.lazioeuropa.it\/archivio1420\/por_fesr-15\/sistema_di_gestione_e_controllo-109\/","title":{"rendered":"Sistema di gestione e controllo"},"content":{"rendered":"\n
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Questa sezione contiene la descrizione del funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma, nonch\u00e9 i manuali delle procedure.<\/p>\n\n\n\n


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Det. n. G08653 del 22 giugno 2023<\/a> – Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n. G08455\/2023<\/p>\n\n\n\n

Det. n. G08455 del 16 giugno 2023<\/a> – Aggiornamento Allegato A4″ Composizione organico PO” del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”<\/p>\n\n\n\n

Det. n. G11349 del 25 agosto 2022<\/a> – Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall’Autorit\u00e0 di Gestione all’Organismo Intermedio. Approvazione “Metodologia dell’attivit\u00e0 di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’O.I. Lazio Innova per l’annualit\u00e0 2022”<\/p>\n\n\n\n

Det. n. G00302 del 17 gennaio 2022<\/a> – Approvazione aggiornamento del Piano di controllo e calendario delle attivit\u00e0 di reperforming per la verifica della veridicit\u00e0 delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445\/2000, del Modello di Verbale da utilizzare per il campionamento e del Modello di Verbale per la verifica della veridicit\u00e0 delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445\/2000<\/p>\n\n\n\n

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Il programma <\/a>
VAS (Valutazione Ambientale Strategica)<\/a>
Struttura organizzativa<\/a>
Comitato di sorveglianza<\/a>
Attuazione del Programma<\/a>
Comunicazione e identit\u00e0 visiva<\/a>
Sistema di gestione e controllo<\/a>
Misure antifrode<\/a>
Partenariato<\/a>
Documentazione<\/a>
Valutazione<\/a>
Guide<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

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Det.\u00a0n. G15880 del 18 dicembre 2021<\/a> – Approvazione Secondo Addendum al documento “Descrizione delle funzioni e\u00a0delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 06)<\/p>\n

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Det. n. G09807 del 20 luglio 2021<\/a> –\u00a0Approvazione Addendum alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC\u00a0(vers.\u00a006). Modifica Determinazione n. G01197\/2021)<\/p>\n

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Det.\u00a0n. G01197 dell’8 febbraio 2021<\/a> –\u00a0Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 06)<\/p>\n

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Det. n. G12367 del 26 ottobre 2020<\/a> – Approvazione del “Manuale di monitoraggio del sistema SIGEM (modulo FESR)”<\/p>\n

Det. n. G08102 del 9 luglio 2020<\/a> – Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall’Autorit\u00e0 di Gestione all’Organismo Intermedio. Approvazione “Metodologia dell’attivit\u00e0 di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’OI Lazio Innova per l’annualit\u00e0 2020”<\/p>\n

Det. n. G00580 del 24 gennaio 2020<\/a> – Rettifica della det. n. G09456\/2019 “Approvazione documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 05)”, come modificata con det. G14557\/2019.- Approvazione nuovi Allegati IIa e IIb al Manuale di Gestione e Controllo del Programma<\/p>\n

Det. n. G18456 del 23 dicembre 2019<\/a> – Aggiornamento del Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2019 (All. I) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell’art. 125, parr. 5, lettera b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303\/2013<\/p>\n

Det. n. G14557 del 24 ottobre 2019<\/a> – Integrazione e modifica, per errore materiale, della det. n. G09456 del10 luglio 2019 Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 05)<\/p>\n

Atto di Organizzazione n. G12294 del 17 settembre 2019<\/a> – Costituzione della Task Force a supporto all’Autorit\u00e0 di Gestione per attivit\u00e0 di verifica e monitoraggio del POR ai fini dell’accelerazione della spesa.<\/p>\n

Det. n. G09456 del 10 luglio 2019<\/a>
Funzioni e procedure in essere presso l’Autorit\u00e0 di Gestione e l’Autorit\u00e0 di Certificazione<\/a> (versione 05)<\/p>\n

Det. n. G08665 del 26 giugno 2019<\/a> – Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall’Autorit\u00e0 di Gestione all’Organismo Intermedio. Approvazione documento “Descrizione dell’attivit\u00e0 di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’OI” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1), che modifica e sostituisce gli All. I, II e III alla Det. n. G11048\/2018.<\/p>\n

Det. n. G07530 del 4 giugno 2019<\/a> – Primi indirizzi per l’utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli artt. 67, 68, 68 bis e 68 ter Reg. (UE) n. 1303\/2013 modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018\/1046 e adozione delle tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale approvate con Decreto del MIUR n. 116\/2018<\/p>\n

Det. n. G02617 del 7 marzo 2019<\/a> – Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2019 (Allegato I) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell’art. 125, par. 5, lett. b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303\/2013<\/p>\n

Det. n. G17641 del 27 dicembre 2018<\/a>
Aggiornamento del Manuale delle Procedure dell’Autorit\u00e0 di Audit<\/a><\/p>\n

Det. n. G17365 del 21 dicembre 2018<\/a>
Funzioni e procedure in essere presso l’Autorit\u00e0 di Gestione e l’Autorit\u00e0 di Certificazione<\/a> (versione 04)<\/p>\n

Det. n. G13126 del 18 ottobre 2018<\/a>
Funzioni e procedure in essere presso l’Autorit\u00e0 di Gestione e l’Autorit\u00e0 di Certificazione<\/a> (versione 03)<\/p>\n

Det. n. G12532 del 5 ottobre 2018<\/a> – Approvazione del Manuale unico delle procedure dell’Autorit\u00e0 di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020<\/p>\n

Det. n. G11048 del 7 settembre 2018<\/a> – Approvazione della “Descrizione dell’attivit\u00e0 di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’O.I. Lazio Innova S.p.A. Annualit\u00e0 2018” (All. 1), della Check list di controllo per le attivit\u00e0 di vigilanza sulla gestione degli interventi sull’O.I. (All. II), e del Modello di verbale per la vigilanza sulla gestione degli interventi dell’O.I. (All. III)<\/p>\n

Det. n. G08815 del 12 luglio 2018<\/a> – Aggiornamento del Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2018 (All. I) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell’art. 125, par. 5, lett. b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303\/2013<\/p>\n

Det. n. G03985 del 28 marzo 2018<\/a> – Approvazione del Piano di controllo e calendario delle attivit\u00e0 di riperforming per la verifica della veridicit\u00e0 delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445\/2000 (All. I), del Modello di Verbale da utilizzare per il campionamento (All. II) e del Modello di Verbale per la verifica della veridicit\u00e0 delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445\/2000 (All. III)<\/p>\n

Det. n. G01731 del 13 febbraio 2018<\/a> – Approvazione del Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2018 (All. I), dell’annesso “Modello di verbale” (All. II) e sua divulgazione alle strutture competenti<\/p>\n

Det. n. G12980 del 26 settembre 2017<\/a> – Approvazione del Documento di autovalutazione del rischio di frode<\/p>\n

Det. n. G10790 del 28 luglio 2017<\/a>
Funzioni e procedure in essere presso l’Autorit\u00e0 di Gestione e l’Autorit\u00e0 di Certificazione<\/a><\/p>\n

Determinazione Strutture Presidenza della Giunta n. E00005 del 9 maggio 2017<\/a>
Manuale delle procedure dell’Autorit\u00e0 di Audit<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Questa sezione contiene la descrizione del funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma, nonch\u00e9 i manuali delle procedure. Det. n. G08653 del 22 giugno 2023 – Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n. G08455\/2023 Det. n. 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