- un parere di audit a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;
- una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
Con la determinazione n. E00011 dell’8 agosto 2016 è stato approvato l’aggiornamento della Strategia di Audit.
Con la determinazione n. E00008 del 6 novembre 2017 è stato approvato il terzo aggiornamento della Strategia di Audit.
Con la determinazione n. G15478 del 29 novembre 2018 è stato approvato il quarto aggiornamento della Strategia di Audit.
Con la determinazione n. G10518 del 31 luglio 2019 è stato modificato il quarto aggiornamento della Strategia di Audit: Tabella n. 6 (Valutazione dei rischi), paragrafo 4.2 (Calendario Audit).
Con la determinazione n. G18562 del 23 dicembre 2019 la Regione Lazio ha approvato il quinto aggiornamento della Strategia di Audit.
Con la determinazione n. G09320 del 04 agosto 2020 è stato modificato il quinto aggiornamento della Strategia di Audit: Tabella n. 6 (Valutazione dei rischi POR FSE Lazio), capitolo 4 (Lavoro di Audit Pianificato).
Con la determinazione n. G15680 del 17 dicembre 2020 è stato approvato il sesto aggiornamento della Strategia di Audit.
Con la determinazione n. G10837 del 15 settembre 2021 è stato modificato il sesto aggiornamento della Strategia di Audit: Tabella n. 6 (Valutazione dei rischi POR FSE Lazio), capitolo 4 (Lavoro di Audit Pianificato)
Con la determinazione n. G16230 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il settimo aggiornamento della Strategia di Audit.
Con la determinazione n. G18929 del 29 dicembre 2022 è stato approvato l’ottavo aggiornamento della Strategia di Audit.
Nel Manuale delle Procedure dell’Autorità di Audit dei Programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020 sono descritte le procedure a cui il personale dell’Autorità di Audit deve attenersi nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
Con la determinazione dirigenziale n. G14805 del 30 novembre 2021 è stata approvata la versione 4.0 del Manuale.
Riferimenti
Claudio Canetri
Autorità di Audit POR FESR Lazio 2014-2020 e POR FSE Lazio 2014-2020
Direzione Regionale Audit FESR, FSE e controllo interno
Telefono: 06.5168.8635
E-mail: auditcomplazio@regione.lazio.it
Indirizzo PEC: auditcomplazio@regione.lazio.legalmail.it