Sistema di gestione e controllo

Det. n. G15880 del 18 dicembre 2021 – Approvazione Secondo Addendum al documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 06)

Det. n. G09807 del 20 luglio 2021 – Approvazione Addendum alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC (vers. 06). Modifica Determinazione n. G01197/2021)

Det. n. G01197 dell’8 febbraio 2021 – Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 06)

Det. n. G12367 del 26 ottobre 2020 – Approvazione del “Manuale di monitoraggio del sistema SIGEM (modulo FESR)”

Det. n. G08102 del 9 luglio 2020 – Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Gestione all’Organismo Intermedio. Approvazione “Metodologia dell’attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’OI Lazio Innova per l’annualità 2020”

Det. n. G00580 del 24 gennaio 2020 – Rettifica della det. n. G09456/2019 “Approvazione documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 05)”, come modificata con det. G14557/2019.- Approvazione nuovi Allegati IIa e IIb al Manuale di Gestione e Controllo del Programma

Det. n. G18456 del 23 dicembre 2019 – Aggiornamento del Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2019 (All. I) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell’art. 125, parr. 5, lettera b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303/2013

Det. n. G14557 del 24 ottobre 2019 – Integrazione e modifica, per errore materiale, della det. n. G09456 del10 luglio 2019 Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 05)

Atto di Organizzazione n. G12294 del 17 settembre 2019 – Costituzione della Task Force a supporto all’Autorità di Gestione per attività di verifica e monitoraggio del POR ai fini dell’accelerazione della spesa.

Det. n. G09456 del 10 luglio 2019
Funzioni e procedure in essere presso l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione (versione 05)

Det. n. G08665 del 26 giugno 2019 – Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Gestione all’Organismo Intermedio. Approvazione documento “Descrizione dell’attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’OI” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1), che modifica e sostituisce gli All. I, II e III alla Det. n. G11048/2018.

Det. n. G07530 del 4 giugno 2019 – Primi indirizzi per l’utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli artt. 67, 68, 68 bis e 68 ter Reg. (UE) n. 1303/2013 modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 e adozione delle tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale approvate con Decreto del MIUR n. 116/2018

Det. n. G02617 del 7 marzo 2019 – Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2019 (Allegato I) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell’art. 125, par. 5, lett. b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303/2013

Det. n. G17641 del 27 dicembre 2018
Aggiornamento del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Audit

Det. n. G17365 del 21 dicembre 2018
Funzioni e procedure in essere presso l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione (versione 04)

Det. n. G13126 del 18 ottobre 2018
Funzioni e procedure in essere presso l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione (versione 03)

Det. n. G12532 del 5 ottobre 2018 – Approvazione del Manuale unico delle procedure dell’Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020

Det. n. G11048 del 7 settembre 2018 – Approvazione della “Descrizione dell’attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’O.I. Lazio Innova S.p.A. Annualità 2018” (All. 1), della Check list di controllo per le attività di vigilanza sulla gestione degli interventi sull’O.I. (All. II), e del Modello di verbale per la vigilanza sulla gestione degli interventi dell’O.I. (All. III)

Det. n. G08815 del 12 luglio 2018 – Aggiornamento del Piano di campionamento annuale delle verifiche sul posto 2018 (All. I) e sua divulgazione alle strutture competenti, in attuazione dell’art. 125, par. 5, lett. b), 6 e 7 del Reg. (UE) 1303/2013

Det. n. G03985 del 28 marzo 2018 – Approvazione del Piano di controllo e calendario delle attività di riperforming per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (All. I), del Modello di Verbale da utilizzare per il campionamento (All. II) e del Modello di Verbale per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 (All. III)

Det. n. G01731 del 13 febbraio 2018 – Approvazione del Piano di campionamento annuale dei controlli in loco 2018 (All. I), dell’annesso “Modello di verbale” (All. II) e sua divulgazione alle strutture competenti

Det. n. G12980 del 26 settembre 2017 – Approvazione del Documento di autovalutazione del rischio di frode

Det. n. G10790 del 28 luglio 2017
Funzioni e procedure in essere presso l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione

Determinazione Strutture Presidenza della Giunta n. E00005 del 9 maggio 2017
Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit