Sistema di gestione e controllo


Questa sezione contiene la descrizione del funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma, nonché i manuali delle procedure.

Determinazione n. G15601 del 22 novembre 2023
Approvazione dei modelli di Check list di controllo di I livello dei progetti a valere sull’Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 – “Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale” approvato con Det. n. G07576/2021 e sull’Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021/2027 – “Interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, approvato con Det. n. G02197/2022

Det. n. G15600 del 22 novembre 2023
“Contributo per l’acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore” e “Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato”. Approvazione check-list di controllo

Det. n. G09727 del 14 luglio 2023 – Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell’Organismo Intermedio Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle attività delegate nell’ambito del POR Lazio FSE 2014-2020

Det. n. G10421 del 3 agosto 2022 – Modelli di Check list di controllo di I livello dei progetti a valere sugli Avvisi pubblici Dottorati di innovazione per le imprese e Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze (determinazioni n. G10805/2020 e n. G18143/2019)

Det. n. G09064 del 12 luglio 2022 – Modifica del documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati e delle Piste di controllo

Det. n. G08405 del 28 giugno 2022 – Modifica del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione”

Il programma – POR FSE 2014-2020
Struttura organizzativa
Comitato di sorveglianza
Sistema di gestione e controllo
Misure antifrode
Attuazione del Programma
Sistema informativo
Valutazione
Comunicazione e identità visiva
Partenariato
Documentazione

Det. n. G03938 del 1° aprile 2022 – Approvazione del documento “Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure dell’AdG/OOII estendibili al periodo post emergenziale”
 
Det. n. G03104 del 16 marzo 2022 – Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell’Organismo Intermedio Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle attività delegate nell’ambito del PO Lazio FSE 2014-2020 integrato nel Si.Ge.Co. dell’AdG approvato con Det. n. G13943/2019
 
Det. n. G15728 del 16 dicembre 2021 – Modifica e integrazione delle Det. G03815/2020 e G07552/2020 avente ad oggetto: “POR FSE 2014 – 2020 – Disposizioni urgenti emergenza epidemiologica (COVID-19) Controlli primo livello”
 
Det. n. G12117 del 6 ottobre 2021 – Modifica del documento Procedure per la gestione, controllo e rendicontazione dell’Operazione CIGD- Integrazione procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO. e nel Manuale procedure AdG/OOII approvato con Det. n. G16244/2020
 
Det. n. G00635 del 25 gennaio 2021 – Modifica e integrazione documenti: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), Atto di Recepimento del Manuale delle procedure dell’AdG/OOII, e suoi allegati – Manuale  procedure dell’OI e Pista di controllo – Organismo Intermedio RTI Edenred Italia Srl – MBS Srl, per la gestione delle attivita delegate
All. A 1 – Descrizione funzioni e procedure in atto per l’Organismo Intermedio individuato per la gestione della Sovvenzione Globale “Buoni servizio prima infanzia e persone non autosufficienti”
All. 2 – Determinazione n. 2020/SIG/4 del 26 novembre 2020 – Recepimento modalità di semplificazione procedure di gestione e controllo interventi, approvate dall’AdG a seguito emergenza COVID-19
All. 3 – Manuale delle procedure dell’O.I. per gestione e controllo interventi finanziati – Sovvenzione globale ‘Buoni servizio prima infanzia e persone non autosufficienti
All. 4 – Diagramma di flusso delle procedure del macroprocesso: Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari – Operazioni a regia (Ver. novembre 2020)
 
Det. n. G16244 del 24 dicembre 2020 – Approvazione Procedure per la gestione, controllo e rendicontazione dell’Operazione CIGD – Integrazione delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle procedure dell’AdG/OOII
 
Det. n. G10582 del 17 settembre 2020 – Integrazione alle misure di semplificazione straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle procedure dell’AdG/OOII e negli Avvisi pubblici nella fase di emergenza da COVID-19 introdotte con Det. n. G07389/2020
 
Det. n. G10498 del 15 settembre 2020 – Approvazione procedure di controllo per l’utilizzo della modalità FAD/elearning nei corsi autorizzati finanziati con risorse FSE
 
Det. n. G07389 del 23 giugno 2020 – Semplificazione straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle procedure dell’AdG/OOII e negli Avvisi pubblici connessi alla fase di emergenza da COVID-19 e attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 relativa alla notifica SA.57021
 
Det. n. G14105 del 16 ottobre 2019 – Modifica del documento “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione/Organismo Intermedio”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo approvati con det. n. G13043/2018
 
Det n. G13943 del 15 ottobre 2019
Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (versione ottobre 2019)
 
Det. n. G17641 del 27 dicembre 2018
Aggiornamento del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Audit
 
Det.  n. G13043 del 16 ottobre 2018 – Modifica del documento “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione/Organismo Intermedio”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo
 
Det. n. G13018 del 16 ottobre 2018
Modifica del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione”
 
Det. n. G12329 del 3 ottobre 2018
Individuazione Strutture Regionali Attuatrici – SRA e approvazione delle “Linee Guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA”
 
Det. n. G12532 del 5 ottobre 2018
Manuale unico delle procedure dell’Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020
 
Det. n. G10826 del 28 luglio 2017
Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione/Organismo intermedio, dei relativi allegati e delle Piste di controllo
 
DGR n. 410 del 18 luglio 2017
Funzioni e procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione
 
Det. Strutture Presidenza della Giunta n. E00005 del 9 maggio 2017
Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit