La delibera CIPESS n. 2/2021 stabilisce che i piani sviluppo e coesione siano coordinati da un’Autorità responsabile del piano e gestiti secondo quanto stabilito in appositi Sistemi di Gestione Controllo (SI.GE.CO.) predisposti e approvati dalle amministrazioni titolari.
In attuazione alla citata Delibera la Giunta Regionale del Lazio, con propria deliberazione n. 603 del 28/09/2021, ha provveduto alla nomina dell’Autorità Responsabile del PSC (AR), individuato nel dirigente dell’Area Monitoraggio dell’attuazione della programmazione unitaria, e dell’Autorità di Certificazione del PSC (AC), individuato nel Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, ed ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (PSC Lazio), presieduto dal Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica.
Il Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, che è stato approvato con DGR n. 960 del 21/12/2021, prevede tra l’altro che i progetti, affidati alla gestione dei Responsabili di Linea di Intervento (RLI) e dei Responsabili di Progetto (RPG), appartenenti alle direzioni regionali naturalmente competenti per le diverse linee di intervento, vengano sottoposti a controlli finalizzati a validare le procedure seguite e le spese rendicontate, espletate da Responsabili del Controllo di Primo Livello (UC). La deliberazione di approvazione del Sistema di Gestone e Controllo contiene i seguenti documenti, che hanno l’obiettivo di fornire le idonee indicazioni a tutti gli attori del piano, e di garantire una corretta realizzazione e gestione del PSC Lazio in tutte le fasi del processo attuativo:
- Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo; Focus obblighi del beneficiario
- Opere pubbliche – Acquisizione realizzazione beni e servizi a regia
- Opere pubbliche – Acquisizione realizzazione beni e servizi a titolarità
- Erogazione finanziamenti a singolo beneficiario a regia
- Erogazione finanziamenti a singolo beneficiario a titolarità
- Check list documentali e di controllo – aiuti di stato
- Check list documentali e di controllo – Erogazione finanziamenti a singoli beneficiari (non aiuti)
- Check list Opzioni semplificate dei costi
- Check list Opere pubbliche
- Check list Acquisizione beni e servizi
- Check list documentali e di controllo – Aiuti di stato semplificata
- Check list documentali e di controllo – Strumenti finanziari
- Schema Verbale controllo in loco
- Tavola Governance
- Tavola Macroprocessi